جرّب Adly مجاناً

حاسبة ضريبة القيمة المضافة للسعودية والإمارات

أضف الضريبة أو استخرجها من مبلغ شامل. نسب جاهزة: السعودية 15%، الإمارات 5%، البحرين 10%، عُمان 5%، مصر 14%، الأردن 16%، أو نسبة مخصصة.

مجاني · يعمل في المتصفح · بياناتك لا تغادر جهازك

تصميم
تصميم
تصميم
تصميم
تصميم
تصميم
تصميم
تصميم
تصميم
تصميم
تصميم
تصميم
تصميم
تصميم
تصميم
تصميم
تصميم

أدلي يتولى التسويق وأنت تركز على الأرقام

ثبّت الضريبة هنا، أصدر الفاتورة من الأداة المجانية، ودع Adly يصمم الإعلانات وصفحات العرض بينما تتابع الحسابات.

جرّب Adly مجاناً

كيف تحسب الضريبة في 4 خطوات

  1. 1

    اختر الدولة والنسبة

    السعودية 15% افتراضياً، أو الإمارات 5%، أو نسبة مخصصة إن اختلف عقدك.

  2. 2

    إضافة أو استخراج

    الإضافة تضرب الصافي في 1.15. الاستخراج يقسم الشامل على 1.15 لتعود للصافي.

  3. 3

    مبلغ واحد أو عدة بنود

    للعرض السريع استخدم مبلغاً واحداً. للفاتورة أضف بنوداً ثم اجمع الصافي والضريبة والإجمالي.

  4. 4

    انسخ أو اطبع

    انسخ النتيجة كنص للمحاسب، أو اطبع كشف الضريبة قبل إصدار الفاتورة.

لماذا حاسبة الضريبة من Adly؟

إضافة واستخراج في أداة واحدة

من الصافي إلى الشامل، أو من فاتورة شاملة إلى صافٍ وضريبة.

نسب الخليج ومصر والأردن

15% السعودية، 5% الإمارات وعُمان، 10% البحرين، 14% مصر، 16% الأردن.

صيغة مقروءة بالكلمات

ترى المعادلة مثل ١٬٠٠٠ × ١٫١٥ = ١٬١٥٠ لا رقماً مغلقاً فقط.

بنود متعددة

جدول أوصاف ومبالغ مع مجموع يُقرَّب لكل بند كما تفعل كثير من الفواتير.

أرقام عربية أو لاتينية

الصق المبلغ بأي نظام أرقام. التنسيق يضيف فواصل الآلاف أثناء الكتابة.

خصوصية كاملة

الحساب في المتصفح. لا يُرسل المبلغ إلى خوادمنا.

إضافة الضريبة أم استخراجها؟

ماذا تفعل كل عملية
إضافة الضريبةاستخراج الضريبة
المدخلالمبلغ قبل الضريبة (الصافي)المبلغ شامل الضريبة
المعادلة عند 15%صافي × 1.15 = شاملشامل ÷ 1.15 = صافي
مثال1,000 يصبح 1,150 والضريبة 1501,150 يعود 1,000 والضريبة 150
متى تستخدمهاتسعير عرض أو فاتورة من تكلفة صافيةفصل الضريبة من إيصال أو عرض شامل

متى تحتاج حاسبة ضريبة القيمة المضافة؟

تسعير عرض لعميل سعودي

أضف 15% على الصافي قبل إرسال عرض الأسعار.

إيصال إماراتي شامل

استخرج 5% لتعرف الصافي والضريبة من مبلغ نهائي.

فاتورة بعدة بنود

اجمع التصاميم والطباعة والشحن ثم انظر المجموع بعد التقريب لكل بند.

مقارنة نسبة مخصصة

إن كان العقد بنسبة مختلفة، استخدم مخصص دون تغيير الأداة.

كيف تُحسب ضريبة القيمة المضافة

إضافة أم استخراج

إضافة الضريبة تبدأ من الصافي: عند 15% تضرب في 1.15. مثال: 1,000 × 1.15 = 1,150 والضريبة 150. استخراج الضريبة يبدأ من الشامل: 1,150 ÷ 1.15 = 1,000. لا تطرح 15% من الشامل مباشرة؛ ذلك يعطي 977.50 لا 1,000.

نسب الضريبة في المنطقة

النسبة القياسية وتاريخ السريان
الدولةالنسبةسريان النسبة الحالية
السعودية15%1 يوليو 2020 (كانت 5% من 1 يناير 2018)
الإمارات5%1 يناير 2018، المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017
البحرين10%1 يناير 2022 (كانت 5% من 1 يناير 2019)
عُمان5%16 أبريل 2021
مصر14%1 يوليو 2017، القانون 67 لسنة 2016
الأردن16%ضريبة المبيعات العامة القياسية (ليست ضريبة قيمة مضافة أوروبية الشكل)

راجع الهيئة قبل الاعتماد: النسب والإعفاءات قد تتغير، وبعض السلع صفرية أو معفاة.

معادلات يمكنك حفظها

عند نسبة ر: الشامل = الصافي × (1 + ر). الصافي = الشامل ÷ (1 + ر). الضريبة = الشامل − الصافي. للسعودية ر = 0.15 فيصبح المعامل 1.15. للإمارات ر = 0.05 والمعامل 1.05.

لماذا لا تتطابق أرقامك مع المحاسب

هذه الأداة تقرّب كل بند إلى منزلتين بنصف للأعلى ثم تجمع. بعض الأنظمة تجمع أولاً ثم تقرّب مرة واحدة على الفاتورة. الفرق سنتات على الفواتير الطويلة. كذلك السلع المعفاة أو الصفرية لا تدخل هذه النسبة، والمدخلات القابلة للاسترداد لا تُطرح هنا.

من عليه التسجيل

في السعودية التسجيل إلزامي إذا بلغت التوريدات الخاضعة 375,000 ريال خلال 12 شهراً، واختياري من 187,500 ريال (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك). في الإمارات الإلزام من 375,000 درهم والاختياري من 187,500 درهم (الهيئة الاتحادية للضرائب). الحدود تُقاس على التوريدات لا على ربحك.

من الحساب إلى الفاتورة: بعد تثبيت الصافي والضريبة استخدم مولد الفواتير لإصدار مستند للعميل، أو حاسبة نهاية الخدمة لبنود الرواتب، أو مولد رمز QR لرابط الدفع.

إن أردت صفحة عرض بأسعار شاملة الضريبة يمكن بناءها من صفحات الهبوط في Adly دون أن تخلط رقم الصافي برقم الشامل في النص الإعلاني.

ما لا تغطيه الأداة

  • الإقرار الدوري أو السداد للهيئة.
  • ضريبة المدخلات واستردادها.
  • آلية الاحتساب العكسي على الواردات أو الخدمات من غير مقيم.
  • خلط نسب متعددة في فاتورة واحدة (صفر ومعفى و15%).
  • رسوم الجمارك أو ضرائب أخرى غير ضريبة القيمة المضافة / ضريبة المبيعات.

ليست استشارة ضريبية أو قانونية. الناتج تعليمي وفق النسب القياسية المذكورة. الهيئة المختصة وعقدك هما المرجع عند الخلاف.

أسئلة شائعة عن حساب ضريبة القيمة المضافة

كيف أحسب الضريبة 15% على مبلغ في السعودية؟

ضع العملية على إضافة الضريبة والنسبة 15%. المبلغ هو الصافي. 1,000 × 1.15 = 1,150 والضريبة 150 ريالاً.

كيف أستخرج الضريبة من المبلغ الشامل؟

اختر استخراج الضريبة واكتب المبلغ النهائي. عند 15% يُقسم على 1.15. 1,150 تعود 1,000 صافياً و150 ضريبة. لا تطرح 15% من الشامل.

كم نسبة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات؟

النسبة القياسية 5% منذ 1 يناير 2018. أضف الضريبة بضرب الصافي في 1.05، أو استخرجها بقسمة الشامل على 1.05.

لماذا ناتج الحاسبة يختلف عن المحاسب؟

غالباً بسبب التقريب: هنا يُقرَّب كل بند ثم يُجمع. المحاسب قد يجمع ثم يقرّب مرة. فرق صغير على الفواتير متعددة البنود. تحقق أيضاً من السلع المعفاة أو الصفرية.

من عليه التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في السعودية والإمارات؟

السعودية: إلزامي من 375,000 ريال توريدات خاضعة خلال 12 شهراً، واختياري من 187,500 ريال. الإمارات: إلزامي من 375,000 درهم واختياري من 187,500 درهم. راجع ZATCA أو الهيئة الاتحادية للضرائب لوضعك.

هل تُحفظ مبالغ فواتيري على خوادم Adly؟

لا. الحساب يتم في متصفحك. آخر دولة تُحفظ محلياً في جهازك فقط لتسهيل الزيارة التالية.

هل يمكن الاعتماد على الناتج في الإقرار الضريبي؟

لا. هذه أداة تقدير تعليمي وليست استشارة ضريبية ولا بديلاً عن نظام فوترة معتمد. استخدمها للتحقق السريع ثم راجع محاسبك أو الهيئة.

هل كل السلع تخضع لنفس النسبة؟

لا. بعض التوريدات صفرية أو معفاة حسب قانون كل دولة. الحاسبة تستخدم النسبة القياسية التي تختارها فقط.

المزيد من الأدوات المجانية

مولد رمز QR كاتب إعلانات بالذكاء الاصطناعي تصميم إعلانات كتالوج Meta منسّق سيرة إنستغرام صانع شبكة إنستغرام مقسّم كاروسيل إنستغرام فاحص اسم مستخدم إنستغرام فاحص اسم مستخدم تيك توك مولد كابشن تيك توك منسّق نصوص لينكدإن فاحص عناوين يوتيوب مولد تاقات يوتيوب مولد الشعارات بالذكاء الاصطناعي تصميم منيو وقائمة طعام محلل افتتاحية الإعلان مولد رابط واتساب منشئ روابط UTM حاسبة مكافأة نهاية الخدمة مولد الفواتير مولد عروض السعر حاسبة دراسة الجدوى عداد أحرف إعلانات ميتا معاينة منطقة الأمان للسوشيال مولد لوحة الألوان ضغط الصور تحويل الصور تغيير حجم الصور الكتابة على الصور بالعربي إزالة خلفية الصور خلفية بيضاء لصور المنتجات تحسين الصور إزالة عناصر من الصور فحص مقاسات إعلان فيسبوك بطاقة أعمال رقمية ضغط الفيديو MP4 تحويل MP4 إلى GIF تحويل GIF إلى MP4 ضغط وتحسين GIF محرر GIF استخراج الصوت (أكابيلا) تحويل النص إلى صوت عربي استخراج الموسيقى فقط كاتب المقالات بالذكاء الاصطناعي مترجم بالذكاء الاصطناعي محسّن SEO بالذكاء الاصطناعي

أدلي يتولى التسويق وأنت تركز على الأرقام

ثبّت الضريبة هنا، أصدر الفاتورة من الأداة المجانية، ودع Adly يصمم الإعلانات وصفحات العرض بينما تتابع الحسابات.

جرّب Adly مجاناً